Семинар «Налоговые новшества - 2016: проблемы, пути и решения» в Одессе

Образовательный центр «Фактор» приглашает вас на семинар

Дата проведения: 5 - 6 сентября 2016, 11.00 - 16.00
Место проведения: г. Одесса,  Николаевская дорога 144, конференц-зал ПАО "Одескабель"

Почему стоит посетить семинар?

• Вы повысите профессиональный уровень и получите ответы на свои вопросы.
• Вы окунетесь в атмосферу профессионального общения и заведете полезные знакомства.
• Получите индивидуальную консультацию и ответы на ваши вопросы от эксперта
• Вас ожидают приятные ПОДАРКИ: методические материалы;канцелярский набор; сувениры и периодические издания от Издательства «Фактор».

Стоимость:

Программа семинара*:

*Программа может корректироваться в зависимости от пожелания участников. Вопросы заранее- приветствуются.

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1. Минбаза для взимания НДС.
2. Что такое цена приобретения? — либеральное мнение ГФСУ.
3. Убыточный экспорт и НДС: похоже, фискалы «сдуваются».
4. Бесплатная передача и рекламная раздача товаров.
5. Компенсация земельного и «недвижимого» налогов: облагать ли НДС?
6. Компенсация коммунальных расходов — без НДС?
7. Какой датой начислять налоговые обязательства по п. 198.5 НКУ?
8. Формула СЭА и ее показатели «в разрезе».
9. НДС-возмещение: условия для заявления налога из бюджета, проверка БВ, сроки возврата.
10. Международные перевозки и НДС.
11. Нехозяйственно-необлагаемый НДС.
12. Начислять ли НО по НДС в случае кражи основных средств?
13. Приход товара или получение в собственность: когда отражаем НК.
14. Бесплатный «импорт» и налоговый кредит.
15. НН зарегистрировали с опозданием, но в месяце выписки: когда НК?
16. Занизили НК по НДС: исправляем арифметическую ошибку.
17. НН на минбазу — датой приобретения? Налоговики говорят: «да!»
18. Сводная «ритмичная» НН — дело добровольное.
19. Округляем до умопомрачения (в налоговых накладных).
20. Изменение цены: когда составлять расчет корректировки.
21. Какие ошибки в НН важно исправить.
22. Классификация НН-ошибок.
23. Суммовые ошибки в НН.Ошибка в ИНН, в наименовании покупателя, в дате или номере НН.
24. Исправление в разделе Б налоговой накладной.
25. Покупатель из ошибочной НН стал неплательщиком: как зарегистрировать РК?
26. Как откорректировать НК, если продавец стал неплательщиком НДС?
27. Если поставщик не хочет исправлять/несвоевременно исправляет ошибку.
28. Если покупатель отказывается регистрировать «уменьшающий» РК: что делать?
29. «Уменьшающий» РК зарегистрирован с опозданием: кого оштрафуют?
30. Нумерация строк в РК к НН старой формы.
31. Штраф за запоздалую регистрацию «ошибочной» НН.
32. Заменители НН отражаем без учета 365 дней: период в период.
33. Кассовый чек превышает 200 грн.
34. НДС-декларация: тонкости составления.
35. Особенности заполнения приложений Д1, Д2, Д3, Д5 и Д7.
36. Д4 для бюджетного возмещения.
37. Д4 и возвраты с НДС-счета.
38. Исправляем ошибки в НДС-декларации и ее приложениях: способы, форма для УР, самоштраф, пеня.
39. Отражаем показатели уточняющего расчета в текущей декларации.
40. Возврат переплаты по НДС: что с регистрационным лимитом?

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. «Горячие» ВЭД-вопросы.
2. Разницы, которые учитывают при корректировке финрезультата.
3. Корректировать ли финрезультат на нехозяйственные расходы?
4. Запаздывает первичка от поставщиков: как отражать расходы?
5. НДС, не подтвержден налоговой накладной: когда и как правильно списать на расходы?
6. Балансовая стоимость «старых» ОС, не определенная до 01.01.2015 г., равна нулю.
7. Амортизационные, уценочно-дооценочные и продажно-ликвидационные разницы.
8. Резерв на оплату отпусков: начисляем, используем, учитываем.
9. Разницы при формировании резервов (обеспечений).
10. Как «сомнительный» резерв влияет на финрезультат до налогообложения?
11. Когда задолженность можно считать безнадежной?
12. Когда роялти увеличивают финансовый результат?
13. Учет возвратной финпомощи.
14. Безвозвратная финпомощь: подарок или пожертвование?
15. Безвозвратная финпомощь от учредителя.
16. Разницы у бывших единщиков.
17. Трехквартальная декларация по налогу на прибыль: алгоритм составления.
18. Как перенести бухфинрезультат в «прибыльную» Декларацию?
19. Кто подает Приложение РI?
20. Приложение РI: заполняем, даже если в результате «0».
21. Исправляем ошибки «родом из бухучета» в декларации по налогу на прибыль.
22. «Амортизационные» ошибки: как исправить и отразить в учете?
23. До 01.01.2015 г. не показали налоговые убытки — как исправить ошибку?
24. Исправляемся через уточняющую декларацию.
25. Подаем уточняющую декларацию между двумя предельными сроками.
26. Исправляем ошибки через текущую декларацию.
27. Заполняем декларацию после самоисправления.
28. Нефинрезультатные ошибки: как исправиться?
29. ГФСУ о штрафах по налогу на прибыль за 2015 год.

3. ЕДИНЫЙ НАЛОГ

1. Кто может быть единоналожником?
2. Единый налог для групп 1 — 3: нюансы.
3. РРО и упрощенная система налогообложения.
4. Отчетность единоналожников групп 1 — 3.
5. Исправление ошибок в декларации по единому налогу.
6. Единый налог для группы 4.

4. НФДЛ, военный сбор и ЕСВ — 2016: особенности налогообложения различных видов доходов.

1. Командировки: электронный ж/д билет — ко всему гож!
2. Налоговый расчет по форме № 1ДФ.
3. Проблемные вопросы заполнения ЕСВ-отчетности.
4. Несвоевременная уплата НДФЛ, ВС и ЕСВ: последствия.

5. РЕНТА,  ЭКОНАЛОГ, АКЦИЗ: проблемные ситуации.

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Перевод операционной недвижимости в инвестиционную: какой метод оценки применять?
2.  Экспорт в учете: предоплата и отгрузка частями.
3. Курсовые разницы: учет и налогообложение у посредника.
4. Создаем резерв сомнительных долгов.
5. Гарантийные расходы: «рецепты» учета.
6. Доначисления по налогу на прибыль за прошлые годы: отражаем в учете.
7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете: налоговоприбыльные последствия.
8. Изменение учетной политики как повод для уточнения прибыли.

7. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Регламент проведения: